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老师,请问我开票系统上的金额比账面上收入的金额多了三十多万,我做企业所得税年报表填收入的时候按哪个数据填呢?怎么调整?

2022-04-27 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-27 11:10

你好,什么原因?你是账上少做吗?

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快账用户2432 追问 2022-04-27 11:10

对,是账面少了

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齐红老师 解答 2022-04-27 11:12

所得税汇算清缴的时候,主表还是按照你账上的来少做的这一部分在纳税调整明细表里面填写 纳税调整明细表收入类,其他填写税收金额。

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快账用户2432 追问 2022-04-27 11:13

我账面上分录要调整吗?

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齐红老师 解答 2022-04-27 11:14

借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项。

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