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老师,你好,我是查账征收的,我现在要做所得税汇算清缴,我填写A100000里面的收入,成本,费用,利润总额,是不是填写我调整后的金额,比如营业成本的金额,我直接填写我账上的金额吗?我有暂估的成本,还有票没有开出来,我账上是111万,我暂估111万的发票只回来了45万,我是填写111万还是填写111-45=66万呢?

2022-04-24 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-24 14:58

同学你好 调整的是66万哦

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快账用户4664 追问 2022-04-24 15:05

老师,你没有明白的意思,我是问,我填写A100000里面的收入,成本,费用,利润,我是按照我账上的金额填写吗?还是直接填写调整后的金额

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快账用户4664 追问 2022-04-24 15:06

之前账上我的收入200万,成本156(含暂估) 利润41万,不含暂估的成本是90万,我是怎么填?

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齐红老师 解答 2022-04-24 15:12

这个是按照没有发票的金额调增

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快账用户4664 追问 2022-04-24 15:13

没有营业成本调整的表格呢 没有找到呢 老师

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快账用户4664 追问 2022-04-24 15:15

老师,你的意思是我先按照我的帐上的数据来填写主表,然后把要调整的数据填入相应调整的表吗?

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齐红老师 解答 2022-04-24 15:21

纳税调整明细表里面调增

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快账用户4664 追问 2022-04-24 15:25

这个上面销售成本是不给修改的呢

这个上面销售成本是不给修改的呢
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快账用户4664 追问 2022-04-24 15:26

这个是纳税调整项目明细表的截图呢

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齐红老师 解答 2022-04-24 15:33

扣除类的其他栏调增可以填写

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快账用户4664 追问 2022-04-24 15:36

好的,我账载金额写156万,税金额写我有发票的成本就可以吧?

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齐红老师 解答 2022-04-24 15:42

对的 这个有发票的就可以填写税收金额 账载金额和税收金额的差额就是要调增的

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快账用户4664 追问 2022-04-24 15:43

好的,感谢老师指点

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齐红老师 解答 2022-04-24 15:44

满意请给五星好评,谢谢

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