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Q

老师，在汇算清缴前发现去年漏记了一笔费用和一笔收入，都有发票，该怎么处理啊？

2022-04-20 12:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-20 12:30

您好汇算清缴前发现去年漏记了一笔费用和一笔收入，都有发票应该补入账啊

快账用户8100 追问 2022-04-20 12:31

老师，是用以前年度损益调整分录补入账吗？

齐红老师解答 2022-04-20 12:32

请问单位用什么会计准则

快账用户8100 追问 2022-04-20 12:33

小企业会计准则，这个分录日期是写今年的吗？还是说要反结帐做到去年12月份里面去？

齐红老师解答 2022-04-20 12:33

小企业会计准则不用以前年度损益调整科目直接用利润分配-未分配利润科目好了

快账用户8100 追问 2022-04-20 12:34

凭证日期就写这个月的吗？那汇算清缴的年度财报还是填写去年12月底的吗？

齐红老师解答 2022-04-20 12:35

是的凭证日期就写这个月的汇算清缴的年度财报还是填写去年12月底的

快账用户8100 追问 2022-04-20 12:38

那这笔费用和收入在汇算清缴的时候要不要调增啊？

齐红老师解答 2022-04-20 12:39

费用要纳税调减收入要纳税调增

快账用户8100 追问 2022-04-20 17:21

老师，用未分配利润补入账后，资产负债表的未分配利润期末数-期初数，就不等于利润表里的净利润了，有影响吗？

齐红老师解答 2022-04-20 17:32

这个是正常情况没事的

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