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利润总额511855.88元,所得税税额511855.88*25%=127963.97元,因为是小型微利企业,可以享受所得税减免,为什么减免金额是115167.57元,这个金额是如何计算出来的呢?

2022-04-13 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 10:43

同学,你好,企业利润不超过一百万,你的税率2.5%,所以你的所得税是511855.88*2.5%,这个减免金额是两个税率计算的差额。

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快账用户2569 追问 2022-04-13 10:49

老师,你说的我都理解了,现在我的季度申报表上我预交的税金为什么是4万多,而不是v511855.88*2.5%这个数呢,这里还是不明白呢

老师,你说的我都理解了,现在我的季度申报表上我预交的税金为什么是4万多,而不是v511855.88*2.5%这个数呢,这里还是不明白呢
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齐红老师 解答 2022-04-13 11:03

同学,你好,你上面的减免金额是我讲的两个差,我计算了也没有问题,对于十五行,这个应该是你前期息特定业务交过的所得税,这个的自己看是什么时候交了这个数据,

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快账用户2569 追问 2022-04-13 11:05

前期息特定业务这个还是没太明白呢,我们是建筑企业,有预缴税金的,但1季度预缴的应该没有怎么多呀

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齐红老师 解答 2022-04-13 11:11

同学,你好,这个的自己查一下,这个应该是这块的原因,只要预缴就会体现在这儿了

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