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现在我们从代理记账那接过来的账很乱,整理需要时间,现在要办这个季的季报,我可以先把这个季的先做了,按给我的期初数据先做着,等报完季报再去整理之前的账吗,因为好多数据不准,需要调以前年度损益

2022-04-11 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 16:39

你好,你的把提出数据录进去以后,然后把这个月的做完再去调整以前的有问题的就可以,你说的那个是可以。

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快账用户9609 追问 2022-04-11 16:53

去年12月份的社保没有计提,我1月份的缴上个月社保怎么做账呢,直接计入管理费用吗,因为我看他们之前给我们做的账,是当月计提,当月发放

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齐红老师 解答 2022-04-11 16:57

那你也是要计提上,你计提上以后再交呢。

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快账用户9609 追问 2022-04-11 16:59

好的,我就直接计提待缴一块弄上呗,因为之前这社保都没有计提

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齐红老师 解答 2022-04-11 17:05

哦,那你计提上吧,如果之前时间太长了,我觉得你不用再提了,没必要再体现出来。

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