演示账套

请问12月份的报表，管理费用在没有结算损益之前，是一个数字，结转之后，就变成了一个另外的数字，这个结转后的数字比结转前的数字大，金额相差就是收到社保局退还的工伤保险费，是什么原因出现了这种情况呢？退还的工伤保险直接冲减了管理费用，十二月份的报表也没有问题，为什么做完报表之后？结转再得到的管理费用的金额就比之前的大呢

2022-04-08 19:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-08 19:56

你好，退回的你怎么做的分录写一下我看看

快账用户3244 追问 2022-04-08 19:58

借银行贷管理费用失业保险

齐红老师解答 2022-04-08 20:05

你好，你使用的是财务软件吧？这样的话，你做管理费用借方的红字不要做贷方蓝字

快账用户3244 追问 2022-04-08 20:12

好的，老师我去操作下，请问现在改12月的账需要从目前的账一直往前结转吗？

齐红老师解答 2022-04-08 20:14

你好，是的，最好是反结账回去更改

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