老师，全年销售额是3424602.13，因之前申报错，所以需要调整改表，补交税，分别有2个季度未超过45万免征数是546904.81，我现在要改第四季度的增值税表，所以本年累计数第15、16行填多少？本年累计数第9、10的数填对吗？全年的应交税金是28776.97；

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• 老师，我这边是购买方，然后销售方通知有涉及退货需要我这边开红字通知单，但我在提交时显示该张发票未做用途确认，不允许购买方发起红冲。联系对方会计说是我这边没有勾选，这种情况应该怎么处理呢

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• 老师，外账不是看综合收入利润吗，也要按项目设置辅助核算吗

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• 企业通过公益单位捐赠给公益事业的固定资产用交企业所得税吗？

• 老师，涉及生产的账，结账前是不是要把制造费用结转过来再结转损益？

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