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老师,我问下去年年底暂估费用的,纳税调增填在调整表哪一栏啊

2022-03-25 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-25 13:29

你好,是汇算清缴之前没有取得发票吗? 

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快账用户3709 追问 2022-03-25 13:31

对的,取得的部分费用票已经冲减掉了,还有的没冲掉的纳税调增,就是不知道填在哪里

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齐红老师 解答 2022-03-25 13:32

你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写调增 

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快账用户3709 追问 2022-03-25 13:33

就是这个第二大点的第十七小点是吧

就是这个第二大点的第十七小点是吧
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齐红老师 解答 2022-03-25 13:34

你好,是的,是这样的

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快账用户3709 追问 2022-03-25 13:34

好的我知道了谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-25 13:35

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,是汇算清缴之前没有取得发票吗? 
2022-03-25
你好,填写在纳税调整项目明细表第30行其他这里就可以
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对的是的,是这么做的。
2024-04-30
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2023-04-11
你好,在纳税调整项目明细表,扣除类——其他栏次填写调增
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