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季度开票开了20万,需要交多少企业所得税,小规模的,房屋代理公司

2022-03-25 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-25 09:15

你好,年累计利润100万的小型微利企业,税率2.5%。

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快账用户2653 追问 2022-03-25 09:33

这个不是第一季度吗,现在第一季度开了20万的普票,那我这个季度可以测算一下需要交多少企业所得税吗,公司新开的,没有什么费用

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齐红老师 解答 2022-03-25 09:35

你好,之前年度有亏损吗?

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齐红老师 解答 2022-03-25 09:35

只有这个收入没有成本,必须得有成本的。

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快账用户2653 追问 2022-03-25 09:37

可是因为新开的公司,老板想开票给别人做费用,没想这个企业所得税

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快账用户2653 追问 2022-03-25 09:37

2.28注册的,3.1才成立

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快账用户2653 追问 2022-03-25 09:38

这个20万是第一次开票

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齐红老师 解答 2022-03-25 09:41

也就是属于虚开发票吗?那就按照20万乘以百分之二点五角呢。

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齐红老师 解答 2022-03-25 09:41

你好20万乘以2.5%缴纳的。

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快账用户2653 追问 2022-03-25 09:43

嗯,应该是属于虚开,因为这个业务没有发生去开发票

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快账用户2653 追问 2022-03-25 09:43

如果把这个发票作废,放在4月份开,会减少企业所得税吗

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快账用户2653 追问 2022-03-25 09:43

因为四月会有业务发生

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齐红老师 解答 2022-03-25 09:45

好,可以的,可以这么做的。

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快账用户2653 追问 2022-03-25 09:46

还有别的办法吗?除了这个,嘻嘻

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齐红老师 解答 2022-03-25 09:46

你好,做收入,然后暂估成本,补交所得税,四月份红冲红冲,你的成本不影响。

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快账用户2653 追问 2022-03-25 09:47

好的,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-25 09:52

不用客气,工作愉快。

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