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甲公司为一般纳税人,税率13%,发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价1000万,毛利率30%。给予乙公司10%的商业折扣,开具专票(2)上述销售成立,乙公司退回商品400件,甲公司开具红字专票给乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作为福利发给职工已知发票都合法,且可以抵扣,计算改月应缴纳的增值税

2022-03-20 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-20 15:59

你好同学,具体计算过程为

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快账用户kwk8 追问 2022-03-20 16:13

过程呢老师

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齐红老师 解答 2022-03-20 16:15

计算的应交增值税=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60

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