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老师,个体工商户的建筑公司开出的劳务费发票,在申报增值税纳税申报表时,开票金额写在货物及劳务 列,还是写在服务、不动产和无形资产这列呢?,另外季度没超过45万,填写不含税金额还是含税金额?

2022-03-16 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-16 16:52

你好,首先要填写不含税的金额,然后你这个收入劳务费的话,你填在货物和劳务那一列就可以的。

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快账用户3383 追问 2022-03-16 16:54

嗯嗯,开出机械费发票也填写在货物和劳务那一列吗?

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齐红老师 解答 2022-03-16 16:56

机械费的话,你这个属于,嗯机械租赁吗。

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快账用户3383 追问 2022-03-16 16:57

嗯嗯,机械租赁+人

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齐红老师 解答 2022-03-16 16:57

你好,同学,那你得写到服务不动产和动产那一列里面。

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