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Q

老师好！企业所得税汇算清缴中，那要是公益性捐赠限额扣除呢，调增的50万需要填A105000表第三十行哪里？

2022-03-15 08:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-15 08:47

你好，学员，公益性捐赠这个是单独的附表，不需要50万的

快账用户9595 追问 2022-03-15 08:51

50万这个数额我是打的比方，如果公益性捐赠有调增，那a105000表第三十行怎么填？

齐红老师解答 2022-03-15 08:52

a105000不需要填写的捐赠是单独的附表的

快账用户9595 追问 2022-03-15 08:58

我知道捐赠有单独附表，这个捐赠不是涉及到了视同销售吗？需要填被唬弄销售收入按公允价值填，还要填视同销售成本，按实际捐赠金额填，那视同销售收入和视同销售成本的差额填哪里？打比方属于捐赠是公益性捐赠里的限额扣除

齐红老师解答 2022-03-15 09:01

这个如果捐赠的是商品，是视同销售的在附表105000填写即可的

快账用户9595 追问 2022-03-15 09:02

关键是怎么填啊？

齐红老师解答 2022-03-15 09:04

105000附表，收入和支出里面，都有个其他，填写在其他里面

快账用户9595 追问 2022-03-15 09:10

您说的不正确，好好查下吧

齐红老师解答 2022-03-15 09:10

好的，学员，祝你工作顺利

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