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有一笔款是2021年12月份30号支出的,但是到2022年1月初才原路返回给我们,备注是账号出错,请问这笔应该怎么处理?这是他的分录要怎么做?然后就是用不用做调整?然后他的入账是在哪一个时间点?就是他的材料应该是放在1月份入账吗

2022-03-14 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-14 15:47

你好;    这个你们支出涉及损益科目吗 ? 你12月 怎么挂账的  

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快账用户9187 追问 2022-03-14 15:52

21年一出一进,然后22年支出成功,1、21年要不要这样子做: (1)购买办公用品,借:单位管理费用-办公费,贷:银行存款 支出失败退回时 (2)户名有误退回,借:银行存款,贷:单位管理费用-办公费 2、到了22年支出时 购买办公用品,借:单位管理费用-办公费,贷:银行存款 是不是这样子呢

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齐红老师 解答 2022-03-14 15:57

 你好;   你费用金额很大不? 因为 实际是21年的 费用的   ;不能直接22年 去做费用的  

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快账用户9187 追问 2022-03-14 18:21

金额是六点多

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齐红老师 解答 2022-03-14 19:15

你好,6点多是什么意思?

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快账用户9187 追问 2022-03-15 08:40

金额是六千多

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齐红老师 解答 2022-03-15 08:58

你好;  那建议你在22年走以前年度损益调整科目来处理的。 不是直接走22年费用哈  

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