老师，请问下，有个供应商，开了发票已抵扣了的，现在发现有200元左右的产品是赠送的，供应商多开了发票，那我要怎么处理？ 1、对账单要让供应商改成按实际的，还是跟发票金额一样的？ 2、发票需要退掉多开的200元吗？ 3、或者多开的部分能不能抵减下个月，就是下个月少开一点

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• 您好，我们是用的老的财务报表，没有累计摊销科目，摊销无形资产时借管理费用贷无形资产了可以吗

• 您好，新版的资产负债表，无形资产下有无形资产累计摊销这个科目对吗？

• 您好，无形资产摊销，借记管理费用贷无形资产，在报税申报表上不会体现这个帐务上的细节吧？资产负债表上无形资产减少是对的，汇算表里1⃣️不体现累计摊销这个科目，我想表达的是税务上不会有风险吧

• 您好，实行的旧的会计制度，无形资产摊销，借记管理费用贷记无形资产也是可以的吧