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老师,购买了一批锅做为员工福利,取得的专票能抵扣吗

2022-03-07 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-07 17:28

超福利费的不允许抵扣增值税。

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齐红老师 解答 2022-03-07 17:28

福利费的不允许抵扣。

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快账用户3977 追问 2022-03-07 17:29

老师,我把发票抵扣了,那现在怎么做转出

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齐红老师 解答 2022-03-07 17:31

借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户3977 追问 2022-03-07 17:32

那增值税报表上该怎么做

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齐红老师 解答 2022-03-07 17:34

附表二福利费里面填写进项转出。

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快账用户3977 追问 2022-03-07 17:36

直接在附表二把金额填入,增值税勾选平台上不用操作是吗?

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齐红老师 解答 2022-03-07 17:37

好对的是的,不用填写的增值税综合服务平台勾选不了。

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