你好 您是小规模纳税人吗 ?
2021年12月增值税跟增值税附加忘了计提了,2022年1月怎么补呢
老师,请问在2021年11月和12月的折旧忘记计提了,可以在2022年1月补提吗?还有2021年12月的附加税忘记计提了,可以在2022年1月补计提吗?
2021年12月的应交增值税跟附加税那些没有计提,那么在2022年1月应该怎么补做凭证?
2021年未计提企业所得税和增值税附加税,2022年计提成所得税费用了,2022年12月发现错误,2022年1季度申报利润表时所得税费用又填了计提所得税费用的金额的,这个在2022年12月怎么处理?
老师2022年12月忘记计提增值税及附加了,能在2023年的账上补计提吗?然后再做一笔缴纳税款的分录?
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一般纳税人
你好 期末 借 转出未交增值税 贷未交增值税 附加 借以前年度损益 调整 税金及附加 贷应交税费
谢谢老师
不客气,问题解决请好评!