咨询
Q

2021油料票暂估,2022票拿来了,发现暂估多了,怎么账务处理,我红冲去年的账,但是今年账上成本显示负的怎么办?

2022-02-18 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-18 14:51

你好,那你就不能一次性冲那么多暂估了,你得冲一次等到过一段时间再冲一次。

头像
快账用户5913 追问 2022-02-18 15:06

等到下次发票来了再冲没冲的么?那所得税汇算的时候要如何处理

头像
齐红老师 解答 2022-02-18 15:08

在汇算清缴5月31号之前,这个票还能再来吗?如果再来的话,你再冲暂估。

头像
齐红老师 解答 2022-02-18 15:08

然后你汇算清缴的时候也不用再做调整了。

头像
快账用户5913 追问 2022-02-18 15:09

如果不能来呢?

头像
齐红老师 解答 2022-02-18 15:10

不能来的话,您就要在调整表里调整了,然后要交税了。

头像
快账用户5913 追问 2022-02-18 15:14

纳税调增是吧,调增一万多也交不了税

头像
齐红老师 解答 2022-02-18 15:21

对纳税调整,然后交税,嗯,一般你金额不太大的话,按2.5%教。

头像
快账用户5913 追问 2022-02-18 15:42

我不一定要交税吧?我暂估是因为按照经济业务发生在去年,但我全年来看是亏的

头像
齐红老师 解答 2022-02-18 15:44

如果您全年是亏损的,那就不用交的。

头像
快账用户5913 追问 2022-02-18 16:07

是我暂估多了

头像
齐红老师 解答 2022-02-18 16:16

嗯,那您那您就一点一点的把暂估冲掉就可以了。

头像
快账用户5913 追问 2022-02-18 16:20

你说后面再有发票再冲?

头像
齐红老师 解答 2022-02-18 16:22

嗯,没有发票的话,你也可以把暂估给冲掉呀,因为你只要冲暂估的时候,你的利润必然会增加,所以即便是你没有发票也可以充,你冲完暂估,,你的利润还是负数的话,那你就不用交税。

头像
快账用户5913 追问 2022-02-18 19:04

我今年做了冲暂估的凭证,我今年的成本会出现负数

头像
齐红老师 解答 2022-02-18 19:10

嗯,那你暂时别出那么多占股了。

头像
齐红老师 解答 2022-02-18 19:10

别冲那么多暂估了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,那你就不能一次性冲那么多暂估了,你得冲一次等到过一段时间再冲一次。
2022-02-18
同学,你好 一般抵扣10%或者9%
2022-02-18
你好 是什么会计准则呢?小企业会计准则吗? 还有成本金额有差异吗
2022-01-13
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-02-21
借:应付账款(暂估)33000 贷:应付账款-供应商28000       利润分配-未分配利润4000
2023-02-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×