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老师好!去年的账借:银存(农行)2万 贷:银存(工行)2万,应为借:银存(农行)2万,贷:财务费用负2万,现在怎么改?应该是:借银存2万贷以前年度损益调整2万,然后借以前年度损益调整贷未分配利润?

2022-01-30 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-30 09:51

您好,不是,是贷银行(工)-2贷以前年度损益调整2,借以前年度损益调整2贷未分配利润2

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快账用户7681 追问 2022-01-30 10:00

工行本来就减少了,应该增加2万才对

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齐红老师 解答 2022-01-30 10:01

您好,是贷方红字的

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快账用户7681 追问 2022-01-30 10:07

以前年度损益调整损益类科目软件上贷方应该是借方红字吧

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齐红老师 解答 2022-01-30 10:08

您好,给您的分录就是正确的

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快账用户7681 追问 2022-01-30 10:10

老师好,用了以前年度损益调整后,在汇算清缴时还用调整汇算清缴报表吗?

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齐红老师 解答 2022-01-30 10:14

您好,用以前年度损益调整,那您需要调整以前年度的财务报表,视同以前年度完成账务处理

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