演示账套

Q

老板要求要交点企业所得税，那账要怎么调呀，这季度没开什么票出去，也有一万多的利润，无票收入也做了一万多，小规模的卖红酒公司，

2022-01-13 17:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-13 17:50

你好，利润=收入-成本。利润要多，一个是增加收入，一个是减少成本，做无票收入可以的。

快账用户5286 追问 2022-01-13 17:53

多少利润才能交所得税，成本没多少，

齐红老师解答 2022-01-13 17:54

只要产生利润就都要交企业所得税啊

快账用户5286 追问 2022-01-13 18:01

我利润表净利润有一万多呀，可是填在季度报表里没显示要交税呀，是不是小微企业影响的呀，我也觉得怪呀，到底怎么回事

齐红老师解答 2022-01-13 18:02

您截图给我看看吧

快账用户5286 追问 2022-01-14 09:42

你看看，要怎么操作呢

你看看，要怎么操作呢

齐红老师解答 2022-01-14 09:44

因为您本年以前期间已经交了200+的税，超过了本年累计应该税额呢，如果现在还要交的话，就要利率*2.5%大于已缴的税额，还需要增加利润

齐红老师解答 2022-01-14 09:46

然后您还弥补了以前年度亏损，要把以前年度亏损全部弥补完，再超额，才能缴税

齐红老师解答 2022-01-14 09:47

您去看下您以前年度亏损有多少

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