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A是一家技术培训公司(小规模纳税人),给B家公司做培训服务(3000元含税),并开具了发票给B公司,B公司公对公转账到A公司。现在B公司由于不想让员工在A公司网上培训班学习了,和A公司协商可以退款1200,对于A公司如果把1200元退给B公司员工账户上面也是可行的吧?还是退款到B公司对公账户上面?

2022-01-13 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-13 11:48

同学你好,最好是退款到B公司的账上,然后由B公司退给员工

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快账用户9766 追问 2022-01-13 12:18

其实直接退给B公司员工私人账户上面也是没关系的,因为A公司提供的只是技术培训服务,不是给B公司提供的商品,如果是给B公司提供的商品,因为涉及到退货之类的,此时A公司的退款就要打到B公司对公账户上了对吧

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齐红老师 解答 2022-01-13 12:26

服务和商品其实是一样的,都是销售,因为你这笔业务是和B公司直接发生的,是B公司购买你们的服务,员工和你们并没有发生的实际的业务往来,因此你把退款打到员工账上是有些不合适的,如果一定要打到员工那里的话最好是让B公司出具一个说明,这样有理有据

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快账用户9766 追问 2022-01-13 14:18

这个我觉得B公司已经收到A公司发票了,再说当时B公司直接公对公转账到A公司对公账户的,A公司可以直接退给A公司老板自己私人账户的吧,因为A公司提供的技术培训课程的退款也是和B公司老板商量好的,退款一部分

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齐红老师 解答 2022-01-13 14:25

可以退,但是符合规矩的处理应该是公对公,因为现在规定除了有些发工资,报销等业务可以公对私转账,其他的公对私转账是由严格限定的,其中最主要的就是怕偷税漏税,因此向你这种情况,一定要对这个员工转的话最好是要B公司出一个说明

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快账用户9766 追问 2022-01-13 14:35

出什么证明呢

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齐红老师 解答 2022-01-13 15:19

做一个简单的情况说明,只要能证明是b要求这样做的就可以

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