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老师请问我们2021年底利润为正数,企业所得税已经交了,结转到利润分配-未分配利润的金额有7万多,这个怎么处理?如果一直不管挂在这个科目有什么风险

2022-01-12 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 09:40

你好,你们计提盈余公积,然后分红就可以啊。

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快账用户3570 追问 2022-01-12 09:41

分红要交税,老板不想交

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齐红老师 解答 2022-01-12 09:43

你好,那就挂着,但是你税务局如果要求严格的,会要求你们强制分红。

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快账用户3570 追问 2022-01-12 09:43

分红的话税率是多少呢?有7万900多

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齐红老师 解答 2022-01-12 09:45

你好,有限公司个人股东的是20%。

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快账用户3570 追问 2022-01-12 09:47

可以转增资本吗?还有没有办法避开个税把这个未分配利润清零

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齐红老师 解答 2022-01-12 09:49

转增资本也一样交个税的。

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快账用户3570 追问 2022-01-12 09:50

假如2022年利润为负数可以抵消吗?

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齐红老师 解答 2022-01-12 09:51

你好,可以的,可以抵消的。

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快账用户3570 追问 2022-01-12 09:52

那就是说2022年我的利润如果是-79000,这样就能抵消2021年正的79000的利润了

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齐红老师 解答 2022-01-12 09:54

对的是的,可以抵消的,你在二二年的时候就不显示这个余额了。

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快账用户3570 追问 2022-01-12 09:55

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-12 10:01

不用客气,工作愉快。

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