老师您好，我们是一家办公用品的企业，采购展架，当做广告宣传的形式赠送给客户，税费怎么处理？

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• 生产企业 如果3月有出口收入，已经开具出口发票，申报了增值税， ①3月的免抵退税是否可以先不申报，等到时候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税，就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月)，是否可以跟正常申报的，一起申报退税

• 发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的，怎么处理

• 公司转让了，之前的账还有用吗？还是以后的账0申报

• 汇算清缴时，假如2024年的业务招待费需要调增10000，补交税10000*5%=500，小规模公司，小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理，借：所得税费用 500 贷：应交税费-应交企业所得税 500，需要改资产负债表的年初数吗

• 老师，公司签订进项销项合同有啥作用呢？

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• 企业所得税加：特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的，还是系统自动生成的？如果是系统自动生成的，请问这个数据的依据是什么？

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