你好。有专门的纳税调整明细表,在那里面调整的
老师请问,上季有5万购货无票,己做暂估入账,明年五月汇算时调增,这5万填在哪张表的哪一栏啊
2022年汇算清缴税局查到有张5万发票是虚开的做账是放主营业务成本,A105000纳税调整项目明细表 调增这5万我应该填哪一栏上面
老师请问,去年做了全年主营业务成本虚增,分录为借:主营成本10万,贷:应付一暂估10万,当时无票。本季,购入有多的发票13万,本季可对抵这个10万吗,借:应付一暂估10万,贷:银存10万,这样5月汇算时就不用调增了,这样入账可以吗
老师,我有3个问题,2023年汇算清缴5月底截止,12月份有一笔暂估款14.9万,刚好利润是负数不用交税;4月份开票来了7.8万。 1,我是14.9万先冲红,再入账7.8万吗?还是只冲红14.9万-7.8万部分? 2,冲红借方科目是什么?因为12月暂估款结转到本年利润去了,是不是冲红借方未分配利润? 3,拿票的这7.8万入到几月份? 4,14.9万-7.8万调增是填哪个表哪一行?
请问老师,我们公司是物管公司,停车场收入做账时按5%做了应交增值税,然后季度收入不超30万,没有票,季度报税时,表上面没有无票收入这一栏,然后填在免税销售额那里,税率是按3%计算的,而我的账是5 %计算的,这怎么办呢?
老师,下游个体工商户给我们公司提供发票,我们公对公付款,我们公司还需要给对方代扣代缴个税吗
老师,你好!请问一下,在银行贷款,一般会按照银行的要求调整一下财务报表,但是提供的税务报表是实际的,银行说财务报表都是他们内部评审用的,这个会有什么风险没
买职工食堂用的锅碗瓢盆会计分录怎么做,要通过应付职工薪酬过度吗
老师,我想问一下一般纳税开发明和实用专利开出的发票可以跟软著那样享受税收优惠的吗
请问老师,劳务派遣公司差额征税怎么开票
请问老师车辆事故保险公司钱转过来后,然后转给修理厂,那修理厂要开票给我们做账吗?
公司注册资本一共10万,A股东8万,B股东2万,但是2024年9月时A股东打投资款打了10万,能否当作这10万是A和B的投资款,私下让B转给 A?
用友U8 带供应链,12月一张凭证没有与存货核算系统链接上,导致12月存货核算系统余额与总账库存余额不符,现已开25年一月账,供应链也做新增,系统显示不能取消12月结账,怎么处理
老师,24年的收入到24年12月止也没确认到24年的主营业务收入中,在2025还可以确认收入吗
请问老师,公司买材料欠钱29万,记预付账款29万,法院先冻结再强制执行31万,银行电子回单显示付法院31万。多付的钱有利息、受理费、诉讼费,现在没收据。老师怎么做账?现在冲预付账款29万吗?
在哪一栏填,其他表不动?账务是否要做处理?
附表A105000中的第17行,其他里面,不需要账务处理