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您好,我们公司每季度申报一次企业所得税,公司一直没有收入,因为去年有一笔8万多房租租金支出,所以公司一直亏损,在今年报所得税报表时,因为存在银行利息,所以利润总额是正数,前三个季度的利润总额分别为700,610,620,那么每个季度申报所得税时,利润总额那里填对应报表上的数,需要在第9行弥补以前年度亏损那里分季度分别填700,610或者620吗?

2022-01-03 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-03 13:42

你好!是的,是根据你累计净利润来弥补亏损的,的利润总额分别为700,610,620是累计金额的话

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快账用户1392 追问 2022-01-03 13:49

不是根据累计利润总额来弥补亏损吗?

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快账用户1392 追问 2022-01-03 13:49

第9行减:弥补以前年度亏损也是一个累计数对吗

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齐红老师 解答 2022-01-03 13:49

你好!就是根据利润总额上面打错字了。

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