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Q

小规模建筑公司,当季有未开票收入15万,假如下个季度才开发票。已开票收入20万,当季申报表怎么填报?

2022-01-02 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-02 10:04

你好,不超过45万都填写到第10行次

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快账用户u9rf 追问 2022-01-02 10:29

老师,那如果这样,下季开票20万(含上季未开票15万),下季未开票25万,又怎么申报

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齐红老师 解答 2022-01-02 10:30

那等于你本季度是30万还是填写到到10行次

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快账用户u9rf 追问 2022-01-02 10:35

那老师,增值税及附加申报表(小规模适用)附列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)这个怎么填?还有增值税减免税申报明细表怎么填?

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齐红老师 解答 2022-01-02 10:58

你不超45万不用填写这填写第10行次

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