演示账套

Q

老师好，还有把供应商没开发票的放到应付账款的借方，跟供应商对账时，就不用再做别的分录了，是吗？要是把供应商没开发票的放到预付账款里，对账时是不是还要借应付，贷预付呢？谢谢

2021-12-26 10:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-26 10:23

哈哈，你对账的时候没必要调账，把预付和应付2个科目的明细账逐笔核对就是，产生了差异再调账

快账用户3597 追问 2021-12-26 10:26

老师好，某个供应商预付账款里有2万，应付账款有10万，那用10-2=8万，还差供应商8万，是吧

齐红老师解答 2021-12-26 10:27

是的，就是那个意思的哈

快账用户3597 追问 2021-12-26 10:31

老师好，我们公司之前，也就是去年的把给完钱没开发票的放到预付里了，今年把给给完钱没开发票的，放到应付账款借方了，也就是今年的应付账款借方有2万，贷方有10万，财务软件里自动的余额是8万，省事了

快账用户3597 追问 2021-12-26 10:32

能这样理解吗？老师

齐红老师解答 2021-12-26 10:34

想省事把预付的2万转入应付以后就只用一个科目

快账用户3597 追问 2021-12-26 10:35

老师好。也就是把给完钱没开票的放到应付账款的借方，不用预付账款里，是吧

快账用户3597 追问 2021-12-26 10:37

也就是把给完钱没开票的放到应付账款的借方，不用预付账款这个科目了，是吧

齐红老师解答 2021-12-26 10:42

是的，就是合并为一个应付账款科目。没别的事，切勿再回复

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