老师，请问我们开票给客户10万，他扣除了一部分第三方的佣金服务费0.5万（客服支付，实际由我方承担，属于个人无发票），实际支付给我们9.5万，这个开票与收款的差额我们怎么做？

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• 2024年4季度开错18万的发票，2025年1季度，开红冲发票后，在重新开18万发票，可以2025年一季度的30万额度就剩12万了，是不是后面只能开12万发票

• 老师月末结转进销项这么做的：借销项税额贷未交增值税，借未交增值税贷进项税额，没有通过转出未交这个扭转可以吗，次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款，这样各项就平了

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