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老师我们企业是小规模纳税人人这个季度开票超了要交增值税分录怎么做啊

2021-12-23 20:09
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-23 20:10

借银行存款贷主营业务收入，应交税费应交增值税 下个月缴纳借应交税费应交增值税贷银行存款

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快账用户6950 追问 2021-12-23 20:12

我做的是借应收账款贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项，然后等交税时是不是借应交税费应交增值税销项，贷银行存款啊

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快账用户6950 追问 2021-12-23 20:12

这样可以吗

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齐红老师 解答 2021-12-23 20:24

你好 是的 是这么做的

头像
快账用户6950 追问 2021-12-23 20:25

哦哦好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-23 20:31

不用客气 工作愉快

头像
快账用户6950 追问 2021-12-23 20:32

嗯嗯老师也是谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-23 20:32

不用客气 工作愉快

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相关问题讨论
借银行存款贷主营业务收入，应交税费应交增值税 下个月缴纳借应交税费应交增值税贷银行存款
2021-12-23
你好，小规模纳税人增值税分录是 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税   ， 贷：银行存款
2020-11-04
借银行存款贷主营业务收入，你开的免税的发票直接做这个，不用做应交税费了
2022-10-20
你好，同学，那是需要缴纳增值税的，借应收账款贷主营业务收入贷应交税费，未交增值税。 借税金及附加贷应交税费应交教育费附加城市维护建设税。
2021-05-20
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2021-10-19
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