老师：我做内账，公司应返客户1万元，扣税2千元后，实际返款8千元，我该怎么做分录，体现这3个数字

其他应付款2000怎么冲平呢？

这是返给客户下面办事人员个人的款1万，做到应付账款？怎么冲平呢？

要放到你营业外收入里面

这是返给客户下面办事人员个人的款1万，做到应付账款？怎么冲平呢？

你之前做账的时候要做到应付账款里面去啊

之前没有做过应付账款

我要补一个分录是吗？贷方要再做个应付账款，那借方要做什么科目？

要啊 你当时确认收入的时候，就要确认应付账款的

这和收入没关系，是返给客户下面个人的，相当于是回扣

你这个回扣，肯定是因为前面有另外的业务，导致你给这个回扣的啊

我们开票出去是做 借：应收账款，贷：主营业务收入，这个钱是和回扣没关系呀

钱回来后。借银行存款，贷应收账款，这两笔是平的，和回扣没关系

应收账款就平了呀

你当时要做 借：应收账款 贷：主营业务收入 应付账款   这里是给回扣的钱 你们当时就会确定是要给这个回扣的钱啊，不可能说过了很久才确认的啊

当时没做，这个应收账款下级科目是公司，这个回扣对的是个人呀，

你现在要补做一个的

现在补做什么分录