借银行存款贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。
尊敬的老师,您好!我公司属小规模纳税人,在申报2019年企业所得税汇算清缴时,产生企业所得税多缴情况,多缴金额在今年9月退回到企业基本账户,请问9月份怎么做这笔记账凭证
老师,我是建筑企业,今年1月在外地预交了企业所的税2000,但是今年我们企业应交所得额都是负数,那到明年汇算清缴,1月预交的这个钱会不会电子税务局退给我们?如果退是自动退,还是需要申请?怎么退?
老师,我们19年的企业所得税,因为预缴的金额多于应纳税额,所以当时申请了退抵,今年11月税务局喊我们申请退税,11月对公账户已收到退款,这个怎么做分录呢?
老师,今年三月留抵税额申请退回,钱已经到账,这个分录应该怎么写?四月份又有一笔进项税转出来,因为我们是服务行业,税务不让退,直接让我们无票金额为理由,将进项税转出来。这个分录怎么写?
老师好,我们公司是高新企业,去年申请了21年的汇算清缴退税,当时申请退的时候因为有缓交的税金没交,所以选的先抵后退,最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的缓交税金,今年我们要申请22年的退税,但是去年我们实际上只交了3千多的税(第一季度应交6千多,交一半,缓一半的),现在年报上显示己预缴6千多,导致退税也显示要退这么多,实际上我们只交了6千多的一半,这种要怎么处理呀
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗