同学你好 借主营业务成本 贷进项转出
我们是免抵退的生产企业,增值税申报的时候,需要做进项转出吗?,进项转出金额是否是出口退税的金额?
老师,我们是生产企业,一般纳税人,适用免抵退,我们每月有进项税额转出(免税项目用),这个进项转出额的是应该怎么核算的
我们是一般纳税人物流公司,企业留底退税后。税务局通知我们有大额进项税额转出异常。我们企业也没有进项税额转出?这是什么意思?
老师,我是生产免抵退企业,我们有一个外购的用于免税出口的货物,进项转出的税额填免税项目还是免抵退不得抵扣项
我们是生产企业,现在有部分是免税的,这个免税出口需要做进项转出,那么这个进项转出的公式是怎样的呢?
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
进口一合机器设备,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的税额80.97万元。4要求,根据上述资料,计算该机床生产企业9月当期允许抵扣的进项税额。。
多项选择题:风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估
多项选择题:BOT项目的当事人主要包括()。A.项目的发包人B.承包人C.顾问咨询公司D.商业银行
风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估
借款人自愿支付超过四倍lpr部分,最高法有规定必须返还吗?
企业总资产为20000万元,资产负债率为50%,营业收入16000万元,利润总额为1280万元,所得税税率为25%,负债利率为6%,年初发行在外的普通股股数为2000万股,9月1日增发新股1200万股,无优先股,12月1日宣告发放股利600万元。要求:计算总资产周转率、总资产报酬率、基本每股收益、每股股利。(8分)
老师您好,我们进项税额转出额=免税销售额/(免税销售额+免抵退销售金额+应税销售额)*进项税额,这个算法是正确的吗
同学你好 嗯 就是免税的不能抵扣的进项
老师您好,那这个应税销售额是指我们生产销售的13%的产品销售额吗?我们没有国内销售的,我们平时开票13%税率的是开给租户的水电发票,这个算在计算进项转出的应税销售额里面吗
同学你好 对的 是这个金额的 没有销售额那就不算
老师您好,这个应税销售额只能是我们生产出来销售的开票13%的销售额吗?其他开票13%的(比如转收电、出租房水费)都不算?
不是 只要是你们的收入就算
好的,那进项税额也不用区分费用进项和采购物料的进项对吗?所以取得的进项都算?
同学你好 对的 这个不用
老师您好,如果我们采购用于生产免税产品的原材料的进项不做认证抵扣,然后也不做进项转出,可以这样操作吗
这个可以这样操作的哦