演示账套

Q

老师2020年的账里面有白条白条还做的是开发间接费用是一个成本类科目，也取不来发票那我今年都2021年12月了需要怎么做调整

2021-12-17 09:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-17 09:26

你好，这个已经结转了成本吗？什么时间做的成本？汇算清缴调增就可以的，没有发票。

快账用户3778 追问 2021-12-17 09:26

没结转成本

快账用户3778 追问 2021-12-17 09:27

我们是房开企业目前还没结转成本

齐红老师解答 2021-12-17 09:28

那就挂着就可以的，到时候你做了成本之后调增这一笔。

快账用户3778 追问 2021-12-17 09:28

到时候调减成本吧？

齐红老师解答 2021-12-17 09:29

你好，对的是的，是这么做的。

快账用户3778 追问 2021-12-17 09:30

本来就不应计入开发间接费用的也就是后面结转成本的时候也不应该做成本的是白条

齐红老师解答 2021-12-17 09:35

你好，本来不属于成本的，你们做到了成本，这个是虚增的吗？

快账用户3778 追问 2021-12-17 09:37

属于成本类科目的呀只是没发票只有调账吧

齐红老师解答 2021-12-17 09:41

你好，那就是他是实际的业务，只不过是没有发票，不允许抵扣企业所得税，你帐上还是可以做的。

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