演示账套

老师，我们是小规模公司，之前月份有暂估的成本票，但是到年底回不来票，怎么操作

2021-12-15 11:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-15 11:57

同学你好汇算清缴之前来就行

快账用户3584 追问 2021-12-15 12:00

老师，汇算清缴之前来您的意思是直接付到当时暂估的凭证后面吗？还有要是回来的票和当时暂估的科目不一样我怎么办，账都结了的话

齐红老师解答 2021-12-15 12:05

同学你好对的汇算清缴之前来就可以红冲暂估的然后按照发票重新做

快账用户3584 追问 2021-12-15 12:10

但是，假如这个票是次年3月份才回来，可我今年的12月的账都结了，冲销在3月份做吗？

齐红老师解答 2021-12-15 12:11

嗯在三月份做就可以了

快账用户3584 追问 2021-12-15 12:15

那老师再耽误您一会儿，那我汇算清缴的时候，怎么天呢？不是还得按照没冲销之前的报表填报吗？还是要把没票的暂估调增吗？

齐红老师解答 2021-12-15 12:20

纳税调整明细表没有发票的调增

快账用户3584 追问 2021-12-15 12:25

我的意思是就是把暂估结转的成本调增，或者老师您说暂估和结转成本在2021年，票是2022年3月才回来，在2022年3月账上做冲销按发票重新入账，汇算清缴的时候怎么操作

齐红老师解答 2021-12-15 12:35

你可以收到发票的时候反结账回去红冲暂估的然后按照收到的发票来做

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