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老师,我们有个工程是挂靠别人公司的,我们工程总家是390万,第一来开进项开了176万,减去抵扣税费交了8万,第二次开了118万,减去抵扣税费交了2.6万,人家收我们0.012的管理费,这次需要把进项开完,我应该怎么算?需要减税费吗

2021-12-13 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 10:53

同学你好 这个你算你的综合税率一共交了多少

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快账用户5675 追问 2021-12-13 10:54

这个怎么算,算税算的我有点晕

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:00

同学你好 你开给他的金额需要减去扣你的税费和管理费

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快账用户5675 追问 2021-12-13 11:03

就是我工程的总价(390)-管理费(390*0.012)-每次开票交的税(8+2.6)再减去前两次开票今天就等于我这次开的票,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:11

同学你好 对的 是这个意思

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快账用户5675 追问 2021-12-13 11:19

我这次开票的税应该也需要减吧,老师

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:25

同学你好 不是的 是减去被挂靠方扣的税额和管理费

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快账用户5675 追问 2021-12-13 11:30

老师要不你帮我算一下吧,我这会搞不清方向了,总价390万,甲方付给我304万工程款了,票也已经开了,这次我需要给甲方开86万的税票,减去抵扣的我交1.5万税, 现在我应该给挂靠公司开多少进项税就可以了

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快账用户5675 追问 2021-12-13 11:33

390-8-2.6-1.5-(390×0.012)-176-118=这次需要开的进项票,老师你看我这样理解的对不对

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:39

同学你好 对的 是这样计算的

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快账用户5675 追问 2021-12-13 11:40

好,明白了

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:46

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