演示账套

老师，我们有个工程是挂靠别人公司的，我们工程总家是390万，第一来开进项开了176万，减去抵扣税费交了8万，第二次开了118万，减去抵扣税费交了2.6万，人家收我们0.012的管理费，这次需要把进项开完，我应该怎么算？需要减税费吗

2021-12-13 10:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-13 10:53

同学你好这个你算你的综合税率一共交了多少

快账用户5675 追问 2021-12-13 10:54

这个怎么算，算税算的我有点晕

齐红老师解答 2021-12-13 11:00

同学你好你开给他的金额需要减去扣你的税费和管理费

快账用户5675 追问 2021-12-13 11:03

就是我工程的总价(390)-管理费（390*0.012）-每次开票交的税（8+2.6）再减去前两次开票今天就等于我这次开的票，是这个意思吗

齐红老师解答 2021-12-13 11:11

同学你好对的是这个意思

快账用户5675 追问 2021-12-13 11:19

我这次开票的税应该也需要减吧，老师

齐红老师解答 2021-12-13 11:25

同学你好不是的是减去被挂靠方扣的税额和管理费

快账用户5675 追问 2021-12-13 11:30

老师要不你帮我算一下吧，我这会搞不清方向了，总价390万，甲方付给我304万工程款了，票也已经开了，这次我需要给甲方开86万的税票，减去抵扣的我交1.5万税，现在我应该给挂靠公司开多少进项税就可以了

快账用户5675 追问 2021-12-13 11:33

390-8-2.6-1.5-(390×0.012)-176-118=这次需要开的进项票，老师你看我这样理解的对不对

齐红老师解答 2021-12-13 11:39

同学你好对的是这样计算的

快账用户5675 追问 2021-12-13 11:40

好，明白了

齐红老师解答 2021-12-13 11:46

满意请给五星好评，谢谢

领取会员