1、我是销售单位，给客户开了发票，但是一直没打款，现在他们已经抵扣了发票，而且现在打不了款，即将跨年，所以要让对方退票。这个时候我方财务要对方出红字信息表，然后进行抵扣；但是对方财务要让我方财务出红字信息表，并且出个说明书。请问具体应该是哪样操作？
学员你好， 应该由购买方开具红字信息表，依据是《关于开具红字增值税发票有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）：一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理： （一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
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你我于星期四的时候开了一张红字信息表并且已经成功上传审核。因为需要发票冲红，我是购买方。今天销售方（跨省）财务拿到红字信息表之后，开具红字发票时发现没有没有这张红字信息表，就是系统当中找不到我开具的红字信息表，所以红字发票无法开具。然后我仔细核对了红字信息表的名称和税号，并无任何错误，又发了电子版信息表给他，对方财务导入时依旧空白，无法成功，想问一下为什么对方在自己税盘当中没有我开具的这张红字信息表呢、
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1、我是销售单位，给客户开了发票，但是一直没打款，现在他们已经抵扣了发票，而且现在打不了款，即将跨年，所以要让对方退票。这个时候我方财务要对方出红字信息表，然后进行抵扣；但是对方财务要让我方财务出红字信息表，并且出个说明书。请问具体应该是哪样操作？
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老师您好！我们有个客户，做进出口，前年我们销售一批货物给他们，货物已经外销退税，发票也已经认证，现在对方才发现发票商品明细对应不上，又来要求我们冲红重开，对方开具的红字信息表是几分发票开一起，还选择了未抵扣，这样操作对吗？
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公司上个月购买的劳保鞋，因为质量不好我要退货，且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联)，我专门未认证也未做入账处理，但是京东销售方非让我方开具红字信息表，并退回了上月的已开具发票抵扣联，无奈之下我开具了红字信息表给他们，对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票，我方该如何做账务处理呢？
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2020年末，某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元，财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元，单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度，并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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客户公司要求我们出红字信息表，然后还要出一个啥说明书盖个章给他们，然后他们去红冲。请问这种操作可以吗，还是说客户公司那边有什么隐情。
这是不符合规定的，发票对方已抵扣，你们是没有办法开具红字信息单的，这个红冲的流程只能由对方发起，请您告知对方以上政策规定，与对方多沟通