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现在有3家公司,分别为甲、乙、丙公司,甲公司为采购公司,是一般纳税人,乙公司是生产酒的公司(是小规模纳税人),甲公司占以公司20%的股权,丙公司是小规模纳税人,主要是销售产品,是甲公司100%控股,甲,丙公司为母子公司。 1、甲公司以委托加工方式让乙公司生产1瓶400ml酒为例,需要原材料粉3g(已知:1g粉是0.51,那一瓶酒是1.53元,加工费是8.5元,进项税额是0.20,果酒的消费税是10%) 乙公司代扣代缴的消费税=(1.53+8.5)*10%=1.003元 乙公司代扣代缴的消费税=(1.53+8.5)/(1-10%)*10%=1.11元 老师帮我看一下2种计算方式那种是正确的?

2021-12-03 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-03 12:41

你这里是组成计算,那么你是用第二种方式计算,才是正确。

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快账用户8111 追问 2021-12-03 13:10

什么是组合计算

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齐红老师 解答 2021-12-03 13:55

组成计税计算消费税,2对的 (成本+加工成本)÷(1-消费税率)×消费税率

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快账用户8111 追问 2021-12-03 13:55

老师,哪像这样的业务我这样算税是正确的是吧?

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齐红老师 解答 2021-12-03 14:21

对的,你计算没问题的

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快账用户8111 追问 2021-12-03 14:22

好的,谢谢老师,我们可以加微信,我想给老师说说我们公司的情况,然后老师这边帮我看看我这样处理有没问题没可以吗?

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齐红老师 解答 2021-12-03 15:26

不好意思哦,这学堂规定了不提供私人联系方式,你有任何问题在这里问是一样的。

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快账用户8111 追问 2021-12-03 15:40

因为只能10条,还没说完就断了,然后换一个老师感觉说的又不一样了

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齐红老师 解答 2021-12-03 15:46

哦,你可以在提问的时候,你就是指定哪个老师回复。

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