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老师,我们是一个酒厂,钢构公司给我们做了一个大棚,大约13万,已开票。混凝土公司和我们酒厂是同一个股东,由于酒厂没钱给,钢构公司就从混凝土公司拉了15万的货。2万元补了差价。抵消了和酒厂的应付款。这个账务怎么处理

2021-11-24 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-24 09:55

你好; 意思是  以货物来抵减 应收账款嘛  。  那你是酒厂的话 ; 你做账 :借长期待摊费用- 大鹏费  贷 应付账款 -  钢构公司  ;    借       应付账款-  钢构公司  ; 贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税  ; 银行存款  ; 借主营业务成本 贷库存商品  

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快账用户8737 追问 2021-11-24 09:56

是用关联公司的货款抵偿

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齐红老师 解答 2021-11-24 09:58

你好;     是的。 就这样来处理分录哦 。分录都给你写了。  

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快账用户8737 追问 2021-11-24 09:59

酒厂没有卖货,怎么有主营业务收入

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齐红老师 解答 2021-11-24 10:02

 你好; 看成去酒厂 去拉货去了。 如果是 混凝土公司拉了15万的货   那么  酒厂那边你就挂  混凝土公司的往来 ; 比如 借长期待摊费用- 大鹏费  贷 应付账款 -  钢构公司    借    应付账款 -  钢构公司    贷其他应付款  -  混凝土公司  ;这样挂 。     混凝土公司 那边要做收入处理   挂应收账款 - 酒厂 

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快账用户8737 追问 2021-11-25 09:28

原始凭证付那些资料

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齐红老师 解答 2021-11-25 09:29

你好; 附你们的  代付协议     ;你委托混凝土公司去帮你以货去偿还应付账款  

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快账用户8737 追问 2021-11-25 09:32

委托协议需要盖两家的工章吗?那钢构公司需要给我们提供什么资料

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齐红老师 解答 2021-11-25 09:32

你好  1. 是的  要双方认可盖章的  2;    钢构公司   他们根据你们代付协议直接冲你的往来科目 。不会给你其他资料 

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