企业为增值税一般纳税人1.进口一批香水精海关审定的关税完税价格为100万元，缴纳进口税金取得完税凭证后，将香水精运回企业。本月将其中的80%用于生产高档化妆品，剩余的20%用于发放福利2.与某日化厂签订加工合同，为日化厂加工一批高档化妆品，日化厂提供的原材料成本为40万元，加工结束后开具增值税专用发票。注明收取的加工费及代垫辅料费价款为10万元，化妆品生产企业没有同类香水的销售价格（3）本月单独对外销售高档化妆品，取得不含税销售收入500万元（4将成本为20万元的新研制的某高档化妆品发放给企业员工，作为中秋节福利其他相关材料，香水精的进口关税税率为20%，消费税税率为15%，成本利润率为5%

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• 老师您好，第一季度企业所得税季度初人数是按照个税申报系统里1月申报的12月属期的人数申报对吗？12月属期内实际是发放的11月工资这样填人数对吗？

• 您好，企业所得税季度申报表上季初人数是按照个税系统里上个季度末的属期人数填写对吗？比如，所属期12月份人数是100人、那么24年第一季度末就是100人，25年第一季度初也是100人对吗？不管属期12月份报的是哪个月工资，因为一般属期12月的个税报的是11月份工资对吗？

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• #请问# 老师！这个季报财务报表，因为1~3月没有收入，是不是可以零申报，不用填上年结转的数据吧谢谢！

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