你好,没问题,这个是没有抵减的限制。
一般纳税人,18年成立缴纳的280元税控盘费,一直没抵扣,现在可以补抵吗? 增值税纳税申报表附表4中第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费,本期发生额写280元后,需要在主表中哪一行填写数据吗?
老师关于初次购买税控收款机,小规模纳税人和一般纳税人都可以全额(价税合计金额)抵扣税控收款机款和技术维护费用吧? 为什么在简易计税那里又有小规模纳税人只能抵扣增值税额呢?且不得扣税控收款机的费用,这不矛盾吗?是小规模这里书上没更新吗?我看是2004年12月1日起,而可以抵扣的是从2011年12月1日
老师,交了税控盘年费,原本用年费全额抵税,做了一笔分录,现在需缴纳的税额没有超过年费不能抵扣,那么之前做的那一笔分录(借:应交税费——应交增值税,贷:管理费用)是否可以直接删掉呢,因为现在没有用年费抵税
2019年金税盘的发票费用,之前是小规模,现在改成一般纳税人,请问这金税盘费用还有可以抵扣吗? 怎么做账处理
问题二:20年金税盘服务费560是11和12月发生的,因为是小规模季报,所以是在21年1月进行增值税申报,然后第一次在560中抵扣的金额是图一第一个分录334.57,第二次是图三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分两次抵扣的一个背景,然后问题是金税盘服务费在11月和12月还没抵扣,前面的会计就直接做了抵扣分录(还是简略的,11月和12月相关分录,借:应交税费-应交增值税(税款减免)280,贷:银行存款280),到现在4月份开始调20年第四季度增值税申报减免的账,和21年第一季度增值税申报减免的账,就出现了图一第一个分录和图三分录的问题。
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?