老师好！建账前收到的预收款入了老板口袋没有入账，后来客户退款从公户退，变成了只有出账为准没有入账，老板也不肯把那钱拿回来，这笔退款怎么传文账呀
同学你好。本来是应该老板退给客户预收款的。既然你这边公账已经退给客户了，那应该让老板把钱转进公账。不然没法平账的。
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老师好！我公司2018年收到一笔货款，没有开票给对方，也没有做收入，这家客户已经不合作了，我现在想处理账务，想做退款处理，但不是退回对方账户上，有什么好的建议呢？
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老师，还有个问他，前期老板私户收到工程款后转入公司对公户了，当时做的分录是：借银行存款 贷应收账款 后面这笔款又从老板的私户退还给对方老板了的，我现在这笔款项要怎样做才能避税，没得问题情况下消账呢？
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老师，请问公司建账前收到的款项，老板说不将此款入账，后来这笔款要求退款，从银行退款给客户，要怎么做账？
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老师好！请问收客户预收款没有入账，直接转给老板了，老板收为己了。后来客户退款，从公账退的，这个账怎么处理
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公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？
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老师，请问之前预付材料款是借预付账款，贷银行，收到材料没有发票时是借原材料，贷应的账款—暂估应付款，材料当月已销售并结转了成本，次月对方退回10万用现金支付，要怎么做分录
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老师，我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金，实际一分没有，年末结账了，我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗？明年再做相关处理吗
粤公网安备 44030002003870号
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老板不转怎么办呀？借方能入什么科目吗？
同学你好，还想办法让老板转回公账吧。老板如果缺钱用，可以拿发票报销的。
几十万难找票
同学你好，这个钱不转回公账，有税务风险的哦。
是前几个月的账，原来的会计把它计入管理费用，这笔业务不是我处理的，对于我后面接手的要承担什么责任吗？
同学你好，发现不正确的账务处理，要调整过来，及时更正。