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老师您好 一家小规模物业公司企业 近期收入了一些较小金额的车位服务收入 不开票(原来是领了税盘 自行开具增值税专票) 当月开了收据。 问题一:当月的收据可以入账记主营业务收入里面吗?这样未开票入账合规吗?; 问题二:第四季度申报增值税的时候这笔收入如何填列?(请帮忙指出具体下图中填列在哪行) 感谢耐心解答 谢谢老师!

老师您好   一家小规模物业公司企业 近期收入了一些较小金额的车位服务收入  不开票(原来是领了税盘 自行开具增值税专票) 当月开了收据。
问题一:当月的收据可以入账记主营业务收入里面吗?这样未开票入账合规吗?;
问题二:第四季度申报增值税的时候这笔收入如何填列?(请帮忙指出具体下图中填列在哪行) 
感谢耐心解答 谢谢老师!
2021-11-04 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-04 15:15

你好,没有开票的,做未开票收入申报

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快账用户2639 追问 2021-11-04 15:18

老师 增值税主申报表中没有未票收入 请问具体是填列在图中哪里呢? 当月帐务:借 银行存款 贷 主营业务收入 这样正确吗?

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齐红老师 解答 2021-11-04 15:21

不是在主表中填,你在附表填写。当月帐务:借 银行存款 贷 主营业务收入,对的

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快账用户2639 追问 2021-11-04 15:23

具体填在哪里呢?

具体填在哪里呢?
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齐红老师 解答 2021-11-04 15:24

能把你申报的表格都上传一下吗?

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快账用户2639 追问 2021-11-04 15:26

还有一张就是免税申请表 表三

还有一张就是免税申请表 表三
还有一张就是免税申请表 表三
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齐红老师 解答 2021-11-04 15:30

你把表格上传了,我告诉你填那个表格,哪一行

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快账用户2639 追问 2021-11-04 15:38

非常感谢老师哦

非常感谢老师哦
非常感谢老师哦
非常感谢老师哦
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快账用户2639 追问 2021-11-04 15:38

谢谢哦 老师

谢谢哦 老师
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齐红老师 解答 2021-11-04 15:40

要不这样,你在这个月,把没开票的收入,直接开票就好了

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快账用户2639 追问 2021-11-04 15:43

因为对方都是员工个人 不需要开票 所以想着不开票了 不需要开票 上面这样处理不可以嘛老师?申报表不能申报嘛?

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齐红老师 解答 2021-11-04 15:43

一般纳税人的可以,这个小规模的好像不行

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