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去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。

2021-10-28 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-28 17:55

您好。管理费用也是总成本的里面

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快账用户5389 追问 2021-10-28 17:57

哪个表的总成本呀?报的时候不是填在管理费用里吗?如果说调费用到时明白了,但税局一直强调成本里调整

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齐红老师 解答 2021-10-28 17:58

成本可以理解为总成本

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齐红老师 解答 2021-10-28 17:58

您的意思是记在管理费用里面,没有在成本里面,所以不用调整

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齐红老师 解答 2021-10-28 17:58

那么让您刷碗,就不刷盘子和筷子么

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快账用户5389 追问 2021-10-28 18:05

“调的是费用,但是比例不会变,影响比例的因素是收入、资产、薪酬,成本费用不影响比例”从其它地方看的,既然比例不变为什么还要要求总公司进行更正申报

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齐红老师 解答 2021-10-28 18:07

付房租款怎么不进成本费用呢

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齐红老师 解答 2021-10-28 18:08

影响比例的因素是收入、资产、薪酬,成本费用不影响比例”影响什么比例

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齐红老师 解答 2021-10-28 18:09

你们的年报是指汇算清缴的吧还是企业所得税

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快账用户5389 追问 2021-10-28 18:11

我们是总公司分公司子公司,安比例进行填报的

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快账用户5389 追问 2021-10-28 18:12

是汇算清缴

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齐红老师 解答 2021-10-28 19:06

把这笔费用调整出来。比如费用是100万其中:房租10万,那么调整出来那么费用调整到90万

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