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Q

纳税申报现金流量表本年累计数期末现金余额和本月金额，最后的期末余额一样吗？因为自己出的表和申报的表的数字对不上

2021-10-20 17:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-20 17:59

是的要求是一致才可以的

快账用户1987 追问 2021-10-20 18:01

意思是最后的余额一样

快账用户1987 追问 2021-10-20 18:01

那我之前申报的不一样怎么办了

齐红老师解答 2021-10-20 18:02

是的是的，申报表与财务报表要一致

快账用户1987 追问 2021-10-20 18:05

上个季度申报都不一致

齐红老师解答 2021-10-20 18:08

那比较麻烦，理论上要变更申报的

快账用户1987 追问 2021-10-20 18:08

那怎么处理了

快账用户1987 追问 2021-10-20 18:08

会有影响吗

齐红老师解答 2021-10-20 18:10

查账发现不一样需要合理解释的

快账用户1987 追问 2021-10-20 19:38

那意思要变更申报了，像填的企业所得税那张表，填的本年累计数，就是指利润表里的累计数对吧

齐红老师解答 2021-10-20 19:42

按季度合计数填企业所得税才可

快账用户1987 追问 2021-10-20 19:47

什么，不是填写本年累计数吗

齐红老师解答 2021-10-20 19:55

一般都是按季缴纳企业所得税

快账用户1987 追问 2021-10-20 19:59

对的，小规模纳税人，填报的本年累计数应该就是利润表里的本年累计那列对吧1—9月的

齐红老师解答 2021-10-20 20:02

不呢，小规模也一般都是按季缴纳企业所得税

快账用户1987 追问 2021-10-20 20:10

你的意思是本年累计那列填的应该是7—9月的累计数字

齐红老师解答 2021-10-20 20:15

应该是7—9月的合计数

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