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计提的税金及附加跟实际缴纳的税金有出入,计提多了,该怎么调整,分录怎么写,还有金税盘的抵扣忘记写分录进去了,然后报税的时候报进去了,后期做账是我该怎么调整

2021-10-19 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-19 15:15

借税金及附加负数贷,应交税费负数。借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。

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快账用户5628 追问 2021-10-19 15:24

管理费用我都结转了

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快账用户5628 追问 2021-10-19 15:24

税金及附加也结转了

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齐红老师 解答 2021-10-19 15:25

你好,这个不影响的。你在这个月末做了之后,在月底再正常结转就是了。

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快账用户5628 追问 2021-10-19 17:11

冲销是冲剩余的部分还是全部冲再计提

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齐红老师 解答 2021-10-19 17:15

你好 冲销多余的就可以

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齐红老师 | 官方答疑老师

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