老师您好，因为企业18年有假发票被查了导致上个月补交了很多企业所得税，这个月根据银行流水入账但是所得税会有余额应该怎么做账呢

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• 麻烦图片这个老师说下谢谢

• 老师，我想问，核定小规模公司不超500万转为一般纳税人，是按申报收入还是按开票收入算呢？我公司申报表收入里包含不开票收入的数，然后又是季度报税，连续12个月，那就是倒退到24年2月的申报数是吗？

• 我单位将房屋出租（有合同），从2025年2月到2026年1月，共12万，我单位收到租金确认收入时，是借:银行存款12万，贷:主营业务收入11万，合同负债1万。这样做分录对吗？不知跨年那1万元该入预收账款，还是合同负债？

• 老师，关联企业分摊广告和业务宣传费，如何操作？

• 几天能到平安保险帐上，？

• 老师 请问一下 一般纳税人 红冲去年的发票，如何做账呢？

• 退了一点个税手续费，都放什么科目呀？

• 老师您好，企业所得税年度报表主要股东分红，我这边投资方信息只有一个名字40%，那我还要增加其他人的吗？40%不是法人名字

• 公司在工程造价咨询服务中心做了标书，发生的工程咨询费计入什么会计科目？

• 请问，劳务上的临时工可以发工资吗，谢谢