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求解第三题，不知道怎么算

求解第三题，不知道怎么算

2021-10-17 21:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-17 23:03

进口环节缴纳增值税的计算 80*（1+15%）/（1-5%）*13%=12.59

齐红老师解答 2021-10-17 23:04

进口环节缴纳消费税的计算 80*（1+15%）/（1-5%）*5%=5.41

快账用户3394 追问 2021-10-17 23:04

老师不会算后面那两题

齐红老师解答 2021-10-17 23:19

(2)计算该公司4月份允许抵扣的进项税额。 =100*0.1+2*0.09+3.9+12.59=26.67

快账用户3394 追问 2021-10-17 23:22

100为什么要乘0.1

快账用户3394 追问 2021-10-17 23:22

还有后面那题销项税不会

齐红老师解答 2021-10-17 23:24

(3)计算该公司4月份增值税销项税额 =436/1.09*0.09+1.2*1.1*10000*0.13/10000+10.3/1.03*0.02=36.3716

快账用户3394 追问 2021-10-17 23:24

第四题呢

齐红老师解答 2021-10-17 23:26

同学你好（4）应缴销项税额=（3）-（2）

齐红老师解答 2021-10-17 23:27

免税农产品用于生产13%的货物可以加计1%扣除，即9%+1%=10%

快账用户3394 追问 2021-10-17 23:29

那1.2*1.1*10000那里的1.1也是免税农产品的这个吗

齐红老师解答 2021-10-17 23:48

(3)计算该公司4月份增值税销项税额 =436/1.09*0.09+2*10000*0.13/1000+10.3/1.03*0.02=38.8

快账用户3394 追问 2021-10-17 23:49

上面那个第三题是不正确的吗

齐红老师解答 2021-10-17 23:50

这个写错了，以上面的为准，面粉销售单价=436/1.09/200=2

快账用户3394 追问 2021-10-17 23:50

(3)计算该公司4月份增值税销项税额 =436/1.09*0.09+2*10000*0.13/1000+10.3/1.03*0.02=38.8 已这个为准吗

齐红老师解答 2021-10-17 23:58

是的同学，你看一下

快账用户3394 追问 2021-10-17 23:59

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-18 00:02

不客气，有问题再来交流

快账用户3394 追问 2021-10-18 00:02

好的，老师早点休息

齐红老师解答 2021-10-18 06:59

好的，欢迎下次交流

快账用户3394 追问 2021-10-18 19:59

老师，晚上好

快账用户3394 追问 2021-10-18 20:00

风险评估作业怎么写就例如快递公司怎么写

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