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老师,您好,上个月计提社保。计提多了。这个月发放工资的时候有差额一块钱。请问怎么冲掉这个一块钱呢?

2021-10-15 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 09:23

借应付职工薪酬借管理费用-1

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快账用户4150 追问 2021-10-15 09:28

我计提的时候做的是 借 其他应收款 贷 其他应付帐款(社会劳动保险管理所)

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齐红老师 解答 2021-10-15 09:29

你好,那就做相反的,借其他应付款贷其他应收款。

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