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老师,小规模公司代开专票跨月红冲是怎么处理的?

2021-10-08 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 11:27

你好同学,你想问账务怎么处理吗?

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快账用户7336 追问 2021-10-08 11:30

税务怎么处理,流程是什么?需要对方出局说明吗

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齐红老师 解答 2021-10-08 11:42

同学,首先看对方是否已经抵扣了,如果没有抵扣,你这边直接申请开红字发票。如果对方抵扣过了,需要由对方申请红字信息表,申请通过后,你才能开红字发票。

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快账用户7336 追问 2021-10-08 11:44

对方没抵扣,这个我是直接去税局大厅申请吗

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齐红老师 解答 2021-10-08 11:49

你如果是去税局代开的专票,那么还是去大厅申请。如果是在开票系统中开的专票,那么可以直接在开票系统申请

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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