请问老师，公司是小规模纳税人，1、2、3季度总和本年累计利润总额是负数，第3季度利润总额是0.8元，0.8元是公司银行存款利息收入，请问利润表里所得税费用本期数和本年累计用填写吗还是为0，企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0，比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额，谢谢
问利润表里所得税费用本期数和本年累计用填写吗还是为0， 填写0 没有收入 增值税也是0
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本年度没有业务发生，营业收入和营业成本为0，扣除费用利润总额为负数，填写所得税申报表利润总额就填负数可以吗？校验总提示有风险。另外小规模纳税人利润表中本期金额，是不是本年度累计额？还是本期发生额？
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老师好，1.请问小规模企业，季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额？如果是一般人呢？因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里（应该加总的是季度金额就对了）所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的，请问在申报利润表时，营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的，还是按1%税率，（申报增值税时免税额是按照3%填写的，做账时按1%计入到应交税费的啊）
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请问老师，公司是小规模纳税人，1、2、3总和本年累计利润总额是负数，第3季度利润总额是0.8元，0.8元是公司银行存款利息收入，请问利润表里所得税费用本期和本年累计用填写吗还是为0，企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0，比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额，谢谢
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请问老师，公司是小规模纳税人，1、2、3季度总和本年累计利润总额是负数，第3季度利润总额是0.8元，0.8元是公司银行存款利息收入，请问利润表里所得税费用本期数和本年累计用填写吗还是为0，企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0，比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额，谢谢
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我报企业所得税时提示这个，营业收入和营业成本均为0，利润是负数可以申报吗？一、1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【-194,258.72】元； 2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元； 3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元； 4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。
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公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下：12月1日，结存200件，单价10元；12月5日购入500件，单价10.2元；12月6日领用250件；12月8日领用350件；12月10日购入600件，单价10.3元；12月16日领用400件；12月24日购入500件，每件单价10.35元；12月26日领用600件。要求：按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期未结存B材料成本。
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根据下列资料做出有关编制合并报表时的抵销调整分录(不考虑增值税等因素)。(1)大华公司拥有胜利公司100%的股权，投资账面价值为700000元，子公司净资产的公允价值为700000元,其中股本500000元,资本公积80000元,盈余公积100000元,未分配利润20000元。(2)大华公司年初初应收账款中有50000元为对胜利公司的应收账款，并按10%提取了坏账准备。当年收回上年应收账款50000元，并将一批成本为40000元的商品以60000元的价格销售给胜利公司，货款未收。当年胜利公司将该批存货全部对外销售。(作出当年的抵销分录)(3)大华公司当年6月30日有从胜利公司购入的办公用设备一台(系大华公司不需用的设备)，该设备原账面价值100000元，前期已累计折旧30000元,购价80000元,胜利公司购入后从7月开始计提折旧，折旧年限为4年，年折旧额20000元。(不考虑净残值因素。作出购入当年和第2年的抵销分录)
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光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日，结存200件，单价10元;12月5日购入500件，单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件，单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件，每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
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粤公网安备 44030002003870号
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老师好，上次就是您给解答的，谢谢老师，这个表里左边是本年累计右边是本期（本季）累计，第三季度只有个0.7的银行存款利息，其他的没有业务，利润总额为0.7，在本季度右边表里减；所得税费用是写0吗？是因为全年累计利润总额为负数，所以这个季度即使为正数也不用计提所得税对吗
你好对的是这么做的
企业增值税一直是0申报的，因为前几个季度没有营业收入和成本，只有费用和利息收入，本季度只有0.7利息收入，请问这个增值税及附加税费申报表也是0申报吗？包括里面的税款计算（本期应纳税额）也是0吗
不是0申报 安你年累计收入 成本 利润总额填写的
增值税附加税0申报的
是的老师，本年的营业收入和成本都为0，一直是费用在支持，这个季度利润表利润总额0.7正数是银行存款，也是没有收入和成本，这个增值税及附加申报表是否也是0，是否是因为不涉及到增值税应税项目，请问报表填完增值税这个表是不是数据自动带出来，比如应征增值税不含税销售额这种
利润总额是负数 填写负数 别填写0 不交增值税 银行存款利息收入不交增值税 0申报就可以 附加税也是0申报的 不填写 没有销售额不填写的时候 不需要填写的 增值税销售额是填写0 写0就可以了
谢谢老师，请问是不是全年累计的利润总额为负数，即使是本季度利润总额为正数，本季度也不用计提企业所得税即为0就行，打扰老师了，这么晚了，祝老师节日快乐
老师，这个图里面右边是本期的数，请问本期的数里面利润总额为0.7，下面那个所得税费填写多少，是为0吗
谢谢老师，请问是不是全年累计的利润总额为负数，即使是本季度利润总额为正数，本季度也不用计提企业所得税即为0就行， 是
这个图里面右边是本期的数，请问本期的数里面利润总额为0.7，下面那个所得税费填写多少，是为0吗 填写0 都是0 不缴所得税 不需要缴肯定就是0