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老师,请问我们目前建厂,没有收入,不产生销项,那我们购买设备、材料等收到的专票,需要怎么做账呢是借应交税费-应交增值税-进项,还是需要怎么处理?有点懵,麻烦老师讲详细点

2021-09-30 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-30 15:44

同学你好,收到的专票认证了就可以做到进项里面 不需要特别处理

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快账用户4215 追问 2021-09-30 15:45

因为没有销项,所以暂时在发票平台都没有勾选抵扣

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齐红老师 解答 2021-09-30 15:50

同学你好,如果没有勾选计入待认证进项税额里面就可以了

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快账用户4215 追问 2021-09-30 15:51

我看二级明细有待抵扣进项和待认证进项,我计入哪个合适?

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齐红老师 解答 2021-09-30 15:52

同学你好,待抵扣和待认证的意思不一样哦,计入待认证科目

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快账用户4215 追问 2021-09-30 15:54

那我之前做到进项税额的,现在转到待认证,怎么写分录?然后发票平台还是继续不勾选抵扣吗?

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齐红老师 解答 2021-09-30 16:00

同学你好,您也可以认证了 就不需要调整分录了

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快账用户4215 追问 2021-09-30 16:03

那我现在勾选抵扣,数据就会反馈到电子税务局平台,一直形成留抵税额,这个在我有销项的时候,会不会有什么影响?

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齐红老师 解答 2021-09-30 16:04

同学你好,这个不会有影响,就正常的留底税额啊,有销项的时候直接冲抵就可以了

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